B2G-Workflow für XRechnung effizient umsetzen
Ein funktionierender B2G-Workflow für XRechnung ist entscheidend, um Rechnungen gesetzeskonform an öffentliche Auftraggeber zu senden. In diesem Leitfaden erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie den Workflow einrichten und technische Anforderungen umsetzen.
Der praktische XRechnung-Pfad
Quelle sichern
Nutzen Sie B2G-Workflow fuer XRechnung aufsetzen als Ausgangspunkt und ziehen Sie fehlende Pflichtfelder frueh nach.
XML sauber strukturieren
Leitweg-ID, Steuerlogik, Referenzen und Summen muessen semantisch im richtigen Feld landen.
Validator vor Versand
Vor dem Versand an Behoerden sollte die Datei immer gegen aktuelle KoSIT-Regeln geprueft werden.
Worauf Sie achten sollten
Die XRechnung basiert auf dem Standard EN 16931 und erfordert eine klare Zuordnung durch die Leitweg-ID. Verwenden Sie ein ERP-System oder eine E-Invoicing-Lösung, die XML-Ausgabe gemäß der KoSIT-Spezifikation unterstützt. Achten Sie darauf, dass Ihre Software die validierte UBL-Syntax korrekt umsetzt, da Fehler bei der Validierung zu Ablehnungen führen können.
Pflichtfelder vor Versand pruefen
Leitweg-ID, Rechnungsnummer, Bestellreferenz, Leistungszeitraum, Steuercodes, Zahlungsziel und Summenlogik muessen vor dem Versand strukturiert vorhanden sein.
KoSIT-Validierung einplanen
Eine optisch korrekte Rechnung kann technisch trotzdem scheitern. Der Validatorlauf reduziert Ruecklaeufer bei Behoerdenportalen und macht Fehler frueh sichtbar.
Gast-Test ohne Projektstart
Fuer einzelne Behoerdenrechnungen reicht der manuelle Upload. Fuer wiederkehrende Mandanten oder ERP-Prozesse laesst sich der Ablauf spaeter standardisieren.