Rechnungskorrektur in XRechnung umsetzen
Die Korrektur von Rechnungen in XRechnung erfordert spezifische Anpassungen, um den Anforderungen der EN 16931 zu entsprechen. Dieser Leitfaden zeigt Schritt für Schritt, wie Sie Rechnungskorrekturen normgerecht umsetzen.
Der praktische XRechnung-Pfad
Quelle sichern
Nutzen Sie Rechnungskorrektur in XRechnung abbilden als Ausgangspunkt und ziehen Sie fehlende Pflichtfelder frueh nach.
XML sauber strukturieren
Leitweg-ID, Steuerlogik, Referenzen und Summen muessen semantisch im richtigen Feld landen.
Validator vor Versand
Vor dem Versand an Behoerden sollte die Datei immer gegen aktuelle KoSIT-Regeln geprueft werden.
Worauf Sie achten sollten
Eine Rechnungskorrektur in XRechnung erfolgt durch eine Gutschrift (Credit Note) oder eine Stornorechnung (Cancellation Invoice). Dabei müssen Sie die ursprüngliche Rechnungs-ID im XML-Tag <ReferencedInvoice> referenzieren. Die Positionen der ursprünglichen Rechnung bleiben erhalten, negative Werte können zur Korrektur genutzt werden. Zudem sind Leitweg-ID und alle relevanten Referenzfelder erneut anzugeben, um die Zuordnung zu gewährleisten.
Pflichtfelder vor Versand pruefen
Leitweg-ID, Rechnungsnummer, Bestellreferenz, Leistungszeitraum, Steuercodes, Zahlungsziel und Summenlogik muessen vor dem Versand strukturiert vorhanden sein.
KoSIT-Validierung einplanen
Eine optisch korrekte Rechnung kann technisch trotzdem scheitern. Der Validatorlauf reduziert Ruecklaeufer bei Behoerdenportalen und macht Fehler frueh sichtbar.
Gast-Test ohne Projektstart
Fuer einzelne Behoerdenrechnungen reicht der manuelle Upload. Fuer wiederkehrende Mandanten oder ERP-Prozesse laesst sich der Ablauf spaeter standardisieren.